Обществено обсъждане на изпълнението на бюджет - 2016 се проведе в Заседателната зала на Община Айтос на 11 април т.г. Поканата за форума беше от Председателят на Общински съвет - Айтос Красимир Енчев. Отчет и анализ за изпълнението на финансовата рамка за м.г. направи главният финансист на Община Айтос Станка Господинова.
Бюджет-2016 е приет с решение на Общинския съвет от 27.01.2016 г. През годината бюджетът е актуализиран служебно, на основание на Закона за публичните финанси и по решение на Общински съвет. Планът за приходите е 18 028 хил. лв., след промените през годината, в края на 2016 г. е 21 377 хил. лв. Изпълнението е 23 872 хил. лв, сочат изчисленията на общинската финансова дирекция.
Постъпленията от собствени приходи на са 4 790 хил. лв., при годишен план от 3 568 хил. лв., или 134 % изпълнение, и с 14 хил. лв. повече от приходите за предходната година. Данъчните приходи са в размер на 1 556 хил. лв., при годишен план 1 085 хил. лв. и при отчет за 2015 г. – 1 161 хил.лв - преизпълнението е 143 %. Най-голямо преизпълнение от 169% бележи Данъкът върху превозните средства. Постъпленията от са 827 хил. лв., при план от 490 хил.лв., или с 314 хил.лв. повече от 2015-та. Постъпленията от този данък по години се е движел между 360 хил.лв. и 390 хил.лв, показват отчетите. Увеличеният размер на приходите е резултат от подобрената организация по събираемостта, бяха изводите на публичното обсъждане.
Добрата организация включва и връзката между информационната система на КАТ и на отдел МДТ. При регистрация на МПС в КАТ, информацията се подава автоматично и умеснява начисляването на облог на собственика. Другата връзка е между Автомобилна администрация, пунктовете за технически прегледи и системата на МДТ . Всеки пункт получава информация за задълженията на лицето по ЗМДТ и при неплатени задължения, системата се заключва и не се издава документ за извършен технически преглед. Така задължените лица са принудени да си платят данъците към Общината. И резултатите са налице
Постъпленията от данъка върху недвижими имоти са 282 хил.лв, изпълнението е 108 % , и е на равнището на предходната година. Данъкът при придобиване на имущество е в размер на 383 хил.лв, при отчет за 2015 година 311 хил.лв.и 137% изпълнение на плана.
Неданъчните приходи са размер на 3 234 хил.лв., при годишен план 2 482 хил.лв., или 130 % изпълнение, и със 703 хил.лв. повече от предходната година. Приходите от собственост са в размер на 440 хил. лв., при годишен план от 283 хил. лв., и отчет за миналата година- 293 хил.лв. Постъпленията са от наеми на общинско имущество - 181 хил.лв. при годишен план 162 хил.лв., от наеми на земеделска земя - 216 хил.лв., при план от 84 хил.лв., и отчет за 2015 г. - 82 хил.лв. Значителното преизпълнението е в резултат на прехвърлени 87 хил.лв. от наеми на земеделски земи от предходни години /наеми от полски пътища/. Приходите от продажби на услуги са 27 хил.лв., в т.ч. - от траурни услуги - 24 хил.лв.и продажба на топлоенергия - 3 хил.лв.
Планът за приходите от дивиденти също е преизпълнен. При план 5 000 лв., постъпленията са 8 716 лв. в т.ч. от „Авицена” ЕООД – 3 500 лв. и „Автотранспорт „ ЕООД – 5 223 лв. Постъпленията от лихви по банкови сметки са 7 хил.лв. Приходите от общински такси са 1 912 хил. лв., при план 1 789 хил. лв. или 107 % изпълнение, със 71 хил.лв. по вече от 2015 г. Общо преизпълнението на плана е 124 хил.лв. Най-голямо е преизпълнението на приходите от такси за пазари, тържища и др.- 126 %. При план от 110 хил.лв., изпълнението е 138 хил.лв.
Приходите от такси от технически услуги също бележат ръст - 121 % изпълнение на плана, и с 10 хил.лв. повече от 2015 г. Планът за ТБО е преизпълнен с 86 хил.лв. Постъпленията от административни услуги са 105 хил.лв. при план 100 хил.лв., 105 % изпълнение. По-малко са приходите от такси за детски градини, детска млечна кухня и таксите за ползване на ПДГ. Основният фактор е по-малкият брой на децата
Постъпленията от глоби и санкции в бюджет-2016 са в размер на 681 хил.лв., при план от 110 хил.лв., което е сериозно преизпълнение на плана. От общата сума 681 хил.лв. - 505 хил.лв. са от влязло в законна сила решение по дело № 2680/2015 г. по описа на Софийски апелативен съд, с което ДФ „ Земеделие” е осъден да заплати на Община Айтос главница от 702 хил.лв., лихви в размер на 505 хил.лв. и разноски поделото - 67 хил.лв. Постъпленията от продажба на имущество са 255 хил. лв., при план - 358 хил.лв., или 71% изпълнение на плана. Приходите са предимно от продажба на земеделски земи и земи в регулация - 235 хил.лв. Постъпленията от приходи от продажби на НДА, които представляват отредено право на преминаване, са в размер на 2 хил.лв. и 18 хил.лв. са от продажба на сграда. Постъпленията от концесии са 28 хил.лв., при план 30 хил. лв. Постъпленията са по концесионни договори за язовири.
В общината са постъпили средства от дарения, помощи и други от страната в размер на 33 хил. лв. от различни спонсори, основно за провеждане на фолклорните празници "Славееви нощи",„Димитровден” - празника на града и Републиканския кръг по мотокрос. Даренията от чужбина са 6 728 лв. по проект, финансиран от ЕС.
Внесеният данък за стопанската дейност на общината за 2015 г. е в размер на 8 хил. лв., а внесения ДДС е в размер на 137 хил. лв.
Други приходи за местни дейности. Обща изравнителна субсидия - при годишен план 1 752 600 лв, постъпленията са в пълен размер. Постъпленията за зимно поддържане са 95 100 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 2 158 100 лв. Първоначалният план 550 100 лв. е увеличен с 1 608 000 лв. на основание ПМС № 209 от 18.08.2016 г. за „Изграждане на зони за отдих в лесопарк „Славеева река”. Предоставеният лимит на средства от целевата субсидия е в размер на 2 158 100 лв. По бюджета на общината са прехвърлени 1 880 100 лв. за реализация през 2017 г.
Получените трансфери от министерства и ведомства са в размер на 725 713 лв., а предоставените трансфери от министерства и ведомства са в размер на 243 670 лв.Получените трансфери от ПУДООС са общо 15 хил.лв. - 10 хил.лв. за финансиране на проект от националната кампания „Чиста околно среда" за гробищен парк - Айтос и 5 хил. лв. за ОДЗ „ Пролет” проект "Изграждане на съоръжения за игри”. Възстановените трансфери на ПУДООС са 546 689 лв. от възстановен ДДС по водни проекти от предходни години.
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - 24 170 лв. В бюджета са възстановени и безлихвени заеми от европейски проекти в размер на 55 733 лв. Предоставена е временна финансова помощ за МИГ – Айтос – 58 890 лв. Разплатени са задължения към „Алмина” ЕООД” - 4 914 лв. и погашения към фонд „Енергийна ефективност“-14 742 лв. Преходния остатък за финансиране на местните дейности разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 3 211 051 лв. Общият размер на приходите за финансиране на местни дейности по отчет е в размер на 11 910 хил.лв. Преизпълнение на плана с 2 269 хил.лв. или 124 %
Неданъчните приходи за държавни дейности са в размер на 304 хил. лв. при годишен план 278 хил. лв. - от наем на имущество -12 хил. лв., наем от училищни земи -117 хил. лв. и други неданъчни приходи и дарения 849.лв. От страната са постъпили дарения в размер на 139 хил.лв. От Националния доверителен ЕкоФонд - 136 хил.лв. за ОУ „Христо Ботев“ и други дарения от спонсори за ДГ и училища. От чужбина са отчетени дарения 35 хил.лв. Предоставените средства на ОУ „Светлина“ с. Тополица по договор с фондация „“Америка за България“
Общата субсидия - постъпленията са в размер на 9 438 330 лв. Изпълнението на плана е 100%. Субсидията постъпва от МФ съгласно разпоредбите на ЗДБ за 2016 г.
Други целеви субсидии от ЦБ - 434 хил.лв. от тях - за ученически превози в размер на 347 хил.лв., за компенсации за намалени цени на пътувания -87 хил.лв.
Трансфери - от МТСП по „Програма за временна заетост" са в размер на – 46 хил. лв., от ЦБ, за провеждане на президентски избори – 19 хил. лв., за проекти на училища от МОН – 84 хил.лв.
Преходният остатък за финансиране на държавни дейности, разпределен с приемане на общинския бюджет е в размер на 1 550 826 лв. Общият размер на приходите за държавни дейности е 11 961 хил. лв. при уточнен годишен план 11 735 хил.лв. Общият план за приходите е преизпълнен с 2 494 772 хил.лв. Преходният остатък за 2017 г. е в размер на 8 049 543 .лв. От държавни дейности -1 843 003 , от местни дейности - 6 206 540 лв.
Пълният отчет за разходите през 2016 г. - в броя на НП, на 20 април 2017 г.
